海伦市住房和城乡建设局2017年部门预算
一、部门主要职责：海伦市住建局是综合行政执法部门。主要负责贯彻落实国家、省、市关于城乡建设方面的方针政策和法规，负责全市城市和村镇的建设；贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额和部管行业的标准定额；监督指导各类工程建设标准定额的实施；负责城市基础设施建设项目前期工作的论证；制定城市基础设施预算内投资计划；管理全市建筑活动，规范建筑市场，管理建筑市场住入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；负责城市供水、燃气、市政设施、城市公交、园林等公用事业的管理以及承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置：人秘股、计财股、乡建办、监察室、城房股、建工股、档案股等7个职能机构。
所属基层单位：市政工程处、园林处、房产处、施工管理站、质量监督站、安全站、墙改办、自来水公司、排水处、廉租住房保障办公室、物业管理办公室以及各建筑公司和房屋开发公司。
三、2017年住建局城乡建设重点工作任务
2017年，城乡建设拟投资18.03亿元。整体改造北海路、致富路等18条道路；新建北环西路、东环南路等10条道路；改造雷炎大街、建设路、光华路等主次干路两侧破损人行步道板及小区出入口；拓宽、绿化高速公路出口至世纪大道路段。实施四门出口和通海路南段等道路绿化。完成32公里输水管线和净水厂建设。改造供水管线5条、9,800延长米，排水管线15条、24,377延长米。安装路灯1,088套。实施污水处理厂提标改造及扩建工程。改造供热二厂等9条供热主线6070延长米，图书馆楼等15条进户线1114延长米，房产处楼等34栋分户进户线1916延长米。建设日处理400吨生活垃圾处理厂一座。建设城南水库，打造“一湖、两带、七分区”硒都公园。实施棚户区改造项目6个和建设公租房150套，7500平方米。村镇建设改造农村危房7700户，硬化道路65公里，铺设排水管线8000延长米，自来水入户5000户，安装路灯250盏，设置卫生箱600个，建休闲广场3处，公共建筑面积1万平方米，生产建筑面积1万平方米。
四、部门预算编制情况的说明： 海伦市住房和城乡建设局及所属单位全年财政预算拨款收入5925万元，全年财政预算拨款支出5925万元。
(一)、财政预算收入情况：2017年财政拨款预算收入5925万元。其中财政拨款收入5917万元,政府性基金8万元。
(二)、财政预算支出情况：2017年预算支出是5925万元。
1、城乡社区管理事务支出3358万元。其中工资福利支出1858万元。包括基本工资1441万元，津贴补贴339万元，年终一次奖76万元，其他工资福利支出2万元。
商品和服务支出259万元。其中办公费38万元；印刷费19万元，电费31万元，邮电费6万元，供热取暖费33万元，差旅费3万元，维护费35万元，专用材料费2万元，劳务费14万元，其他交通费用37万元，税金及教育附加4万元，其他商品及服务支出1万元。
对个人和家庭的补助支出1241万元,其中离休人员工资8万元，退休人员工资1175万元，住房公积金52万元，遗属人员生活补助费6万元。
2、政府性基金支出8万元。其中办公费3万元，印刷费2万元，装备购置费2万元，其他交通费用1万元。
3、社会保障缴费145万元。其中行政单位医疗保险缴费54万元；事业单位医疗保险缴费91万元。
4、住房保障支出2294万元。
5、廉租项目支出120万元。
(三)、国有资本经营预算收支情况说明
住建局2017年没有国有资本经营收入和支出。
(四)、“三公”经费支出说明
2017年住房和城乡建设局没有三公经费支出预算。和上年比无变化。
(五)、机关运行经费支出说明
住房和城乡建设局2017年机关运行经费为33.5万元。其中办公费6.1万元，电费0.7万元，邮电费0.6万元，取暖费5.1万元，福利费0.4万元，交通运输及租赁费等20.6万元。
(六)、政府采购支出说明
2017年无政府采购预算。
（七）海伦市住房和城乡建设局资产占用情况。
我单位有办公用房4109.04平方米,价值8，468，722.52 元,有车辆4辆,价值 358，283.13元，其中执法执勤用车 2 辆,价值 130，814.13 元,特种专业技术用车 0辆,价值 0 元,其他用车 2辆,价值227，469 .00 元,电脑93台,价值495，688.00 元,打印机、复印机39台 ，价值 82，460.00元 ，专用设备 11套 ，价值30，882.47 元 ，其他资产 204 价值 493，480.53元。以上总数量 351 台（辆、套），总价值 10，287，799.78 元。
备注：其他资产说明(电子大屏，空调，服务器，交换机，照相器材，传真电话机、金柜，测距仪、 办公桌椅等)
(八)、预算绩效管理工作开展情况说明
对于涉及民生的城市道路、给排水、污水、垃圾处理项目增强工程造价的依法、依规编制，资金及时拨付到位，降低工程造价，节约建设资金，并定期公开、公示，增加资金使用的公开性与透明度。
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