为了做好2017年预算编制工作，根据海伦市财政局2017年部门预算编制的要求，结合2016年实际支出情况，对2017年支出进行了细致分析和认真预算，完成了2017年预算编制工作，下面就预算编制情况作如下说明：

一、部门概况

（一）主要职责

1、搞好市委政策研究，市委、市政府重大决策和部署的超前调查研究，重要事项落实的督查催办。

2、搞好市级班子，特别是市委领导成员之间的联系与协调，负责市委重要活动的组织、联系、协调和服务。

3、负责市委召开的党代会、市委全会、常委会、专业会、办公会、市委工作会议等各种大中小型会议的通知、组织、服务等各项会务工作。

4、负责市委及市委办公室文件起草、审核把关、印刷、校对和制发、上下级文件的承办、运转和传办。做好文件的清缴、销毁和归档立卷。

5、负责市委各种会议重大决策和重要文件部署事项及领导批办事项的催办督办、跟踪问效抓落实，确保政令畅通。

6、负责全市经济和社会发展诸方面信息的采编、报送和反馈，超前做好市委战略部署、发展思路、重要决策的调查研究，全市各部门、各乡镇工作运行情况的综合，负责市委上报下达、下情反馈等各方面的文字材料、简报、工作信息、情况通报、领导讲话、研讨文章等公文的撰写工作。

7、负责中央、省、市机要电报、传真电报、密码电报的收发、承办和管理。

8、负责全市保密安全工作的指导、检查、考核，抓好全市保密教育，杜绝任何泄密事件发生。

9、完成上级党委和市委领导随时交办的其他重要工作。

（二）机构设置及人员情况

市委办公室下设秘书组、综合组、调研组、信息组、督办组、保密局、机要局。实有人数39人，其中行政在职34人，离退休5人。

（三）2017年主要工作任务

1、深入开展调查研究，在为市委参谋决策上实现新突破。

2、着力抓好办文、办会、办事工作，在提高服务水平上实现新突破。

3、认真做好督办和信访接待工作，在推进工作落实和维护稳定上实现新突破。

4、加大信息反馈工作力度，在充分展现工作成果上实现新突破。

5、做好材料撰写和情况综合工作，在提高工作质量上实现新突破。

6、切实加强保密和机要工作，在提供工作保障上实现新突破。

7、大力加强自身建设，在内强素质、外塑形象上实现新突破。

二、文字说明

2017年部门预算收入2,611,378.6元，部门预算支出2,611,378.6元，主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭补助支出。

三、国有资本经营预算收支情况说明

2017年本部门没有国有资本经营收入和支出。

四、“三公”经费支出说明

2017年，一般公共预算“三公”经费支出为0元，较上年比无变化。

五、机关运行经费支出说明

2017年本部门运行经费支出总计296,724万元，其中：办公费5.03万元，租赁费0.08万元，其他交通费用24.5万元，其他商品和服务支出0.05万元。

六、政府采购支出说明

2017年没有政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

我单位有办公用房0平方米,价值0元,有车辆0辆,价值 0 元，其中执法执勤用车0辆,价值0元,特种专业技术用车0辆,价值0元,其他用车0 辆,价值0元,电脑14台,价值31920元,打印机、复印机9台 ，价值9400元 ，专用设备0套 ，价值0元 ，其他资产0，价值,0元。以上总数量0台（辆、套），总价值0元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年没有主要的民生项目和重点支出项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工干部人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项经费支出，其下设款级科目包括：办公费、印刷费、手续费、水费等。

（四）对个人和家庭补助的支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款及科目包括：离休费、退休费、住房公积金、抚恤金和遗嘱生活补助费等。

 

 

                               

 

 

附件下载：

市委办部门预算公开表.xls